Programmabegroting Gemeente Rucphen: ‘Extra gelden van Rijk zijn meevaller’

RUCPHEN - ‘De wereld staat niet stil’. Deze woorden sprak wethouder René Lazeroms tijdens zijn toelichting op de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Hiermee doelde hij op de oorlog in Oekraïne, de hoge gasprijzen en de alsmaar stijgende energiekosten. Daarom een verhoging van de stelpost inflatie en een stelpost energiekostenstijging op de kostenraming die op 9 november aan de gemeenteraad Rucphen wordt gepresenteerd. 

Dit maakte wethouder financiën, René Lazeroms, afgelopen maandag bekend toen hij de meerjarig structureel sluitende begroting toelichtte. De algemene uitkering van het Gemeentefonds pakt gunstig uit. Het gaat om behoorlijke bedragen, te danken aan extra middelen Jeugdzorg die door het Rijk beschikbaar worden gesteld.

Geïnvesteerd

“Voor 2023 gaat het om een stijging van 369.727 euro ten opzichte van de meicirculaire 2022. In 2024 het om een stijging van 1.110.606 euro, in 2025 773.465 euro en in 2026 1.677.707 euro. Afgelopen jaar hebben we flink geïnvesteerd in Jeugdzorg waarvoor we het geld uit de pot algemene middelen hebben gehaald. De extra gelden die we nu van het Rijk ontvangen zijn een meevaller,” aldus de wethouder. “Om aan te sluiten bij de cijfers van het Centraal Plan Bureau hebben we de stelpost inflatie structureel aangepast van 150.000 euro naar 600.000 euro. Dit extra bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo. Jaarlijks zal bij de Kadernota gekeken worden of deze hoogte nog realistisch is.”

Energiekostenstijging

Zo ook een toelichting op de stelpost energiekostenstijging: “Conform de Kadernota 2023 houden we rekening met een energiekostenstijging van 50 procent. Het daadwerkelijke effect op onze meerjarenbegroting is op dit moment niet te bepalen omdat het tarief nog onbekend is. In december 2022 wordt het definitieve tarief bepaald.”

Stijgende kosten

Vanwege de stijgende kosten moet ook het investeringsprogramma 2023-2026 worden aangepast. “De bedragen voor riolering en reconstructies waaronder wegen, openbare verlichting en groen, sluiten niet meer aan bij de verwachte marktontwikkelingen. Deze investeringen zijn aanvullend geïndexeerd met 18,5 procent.” Waarbij de wethouder benadrukt dat projecten ondanks de gestegen kosten niet verschoven worden naar een later moment. Ook rekent het college op een stijgende premie brandverzekering en een hogere verzekerde waarde van eigendommen mede omdat de huidige brandverzekeringspolis door verzekeraars is opgezegd. Hiervoor is een structurele stelpost van 53.206 euro in 2023 oplopend tot 56.462 euro in 2026 opgenomen. Wat betreft de stijgende kosten uitbreidingen/ vernieuwing scholen meldt de wethouder: “Op 6 december wordt de raad door het college via een informatieavond hierin meegenomen. In dit ‘benen-op-tafel-gesprek’ bespreken we de stand van zaken. Of we financieren de extra kosten met geld uit de reserve Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, of we verwerken deze kosten in het begrotingsprogramma.”

Positief

Over wat de burgers in hun beurs gaan merken is de wethouder positief gestemd: “De OZB- belasting zal niet meer dan de afgesproken 2% stijgen. In gemiddelden uitgedrukt betaalt de burger slechts ongeveer vijf euro meer.” René Lazeroms vervolgt: “De afvalstoffenheffing gaat waarschijnlijk omlaag vanwege de toetreding tot de N.V. Saver. De tarieven worden nog bepaald, maar door dit nieuwe contract kunnen we mogelijk iets terugdoen voor onze burgers.” Het weerstandsvermogen voldoet ruimschoots. “Een ratio van 2,2 en hiermee voldoen we aan de door de raad vastgestelde ratio tussen de 1.0 en 1.4. Deze ratio geeft aan dat we eventuele calamiteiten financieel uitstekend kunnen opvangen.” Het vrij besteedbaar bedrag ( het verschil tussen 1.4 en 2.2) bedraagt 2.177.200 euro. Tot slot zijn in het voorstel de bestuurlijke ambities uit het College Werk Programma opgenomen. Enkele ambities voor een krediet zijn: sportveldrenovatieplan ten behoeve van Hockey Club Mistral, vergroening dorpsplein Zegge, renovatie Donkenbuurt Willebrord en een wijk ggz-er.